CENÁRIO
Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado à rejeição "773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem".
EXCEÇÃO
1. A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente;
2. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada;
3. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega;
4. A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si.
EXEMPLO
Foi emitida uma NF-e de Saída (venda), para acobertar uma Operação Estadual com Consumidor Normal, porém foi informado os Dados do Destinatário de Estado (UF) diferente do Estado do Emitente da NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 773.
SOLUÇÃO
Esse problema pode ocorrer por dois motivos:
1 - Os Dados do Destinatário podem estar incorretos; E nesse caso, não seria apenas a UF, mas sim todo o Endereço.
2 - O Destino da Operação (Estadual, Interestadual ou Exterior) pode estar incorreto.
Primeira situação:
Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente. No exemplo o Emitente é do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML: 12345678910111213141516171819
<
dest
>
<
CNPJ
>00538562000193</
CNPJ
>
<
xNome
>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</
xNome
>
<!-- Endereço do Destinatário -->
<
enderDest
>
<
xLgr
>Rua Dom Joaquim Silvério Souza</
xLgr
>
<
nro
>1162</
nro
>
<
xBairro
>Santo Hilário</
xBairro
>
<
cMun
>4314902</
cMun
>
<
xMun
>PORTO ALEGRE</
xMun
>
<
UF
>RS</
UF
>
<
CEP
>74780160</
CEP
>
<
cPais
>1058</
cPais
>
<
xPais
>BRASIL</
xPais
>
</
enderDest
>
<
indIEDest
>1</
indIEDest
>
<
IE
>1676437948</
IE
>
</
dest
>
Segunda Situação:
Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso:
1. Alterar o campo idDest de 1 para 2;
2. Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis).
- No XML: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
<
ide
>
<
cUF
>43</
cUF
>
<
cNF
>31447746</
cNF
>
<
natOp
>REVENDA DE MERCADORIAS</
natOp
>
<
indPag
>0</
indPag
>
<
mod
>55</
mod
>
<
serie
>501</
serie
>
<
nNF
>52486470</
nNF
>
<
dhEmi
>2016-10-17T09:54:40-02:00</
dhEmi
>
<
tpNF
>1</
tpNF
>
<!-- Identificador de local de destino da operação -->
<
idDest
>2</
idDest
>
<
cMunFG
>4314902</
cMunFG
>
<
tpImp
>1</
tpImp
>
<
tpEmis
>1</
tpEmis
>
<
tpAmb
>2</
tpAmb
>
<
finNFe
>1</
finNFe
>
<
indFinal
>0</
indFinal
>
<
indPres
>1</
indPres
>
<
procEmi
>0</
procEmi
>
</
ide
>
...
<!-- Informações do Emitente e Destinatário não precisam ser alterados -->
<
det
nItem
=
"1"
>
<
prod
>
<
cProd
>4450</
cProd
>
<
cEAN
/>
<
xProd
>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</
xProd
>
<
NCM
>44170010</
NCM
>
<
CEST
>1300402</
CEST
>
<!-- Código Fiscal de Operações e Prestações -->
<
CFOP
>6405</
CFOP
>
<
uCom
>PÇ</
uCom
>
<
qCom
>1</
qCom
>
<
vUnCom
>4298.43</
vUnCom
>
<
vProd
>4298.43</
vProd
>
<
cEANTrib
/>
<
uTrib
>PÇ</
uTrib
>
<
qTrib
>1</
qTrib
>
<
vUnTrib
>4298.43</
vUnTrib
>
<
indTot
>1</
indTot
>
<
xPed
>-1023368</
xPed
>
</
prod
>
...
</
det
>