CENÁRIO
Quando for emitida uma NF-e e nos Totais do documento o Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (ICMSTot / vICMSUFDest) FOR apresentado valor que difere somatório do Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (ICMSUFDest / vICMSUFDest) de cada item, será retornado a rejeição "799 - Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (ICMSTot / vICMSUFDest) é feito a partir do somatório dos campos abaixo:
vICMSUFDest (Item 1)
vICMSUFDest (Item 2)
vICMSUFDest (Item n)
vICMSUFDest (Total)
O vICMSUFDest permite um arredondamento de no máximo R$ 0,01.
EXEMPLO
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o valor do ICMSUFDest de R$ 39,99. O sistema ERP ao realizar a soma do valor do vICMSUFDest de cada item para preencher o Total realizou arredondamento do valor para R$ 40,00 em casa item, totalizando R$ 80,00. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 799.
SOLUÇÃO
Deve-se realizar a soma do vICMSUFDest de cada item, e informar resultado dessa soma nos Totais da NF-e que tenha o valor igual ou com diferença máxima de R$ 0,01 (um centavo).
Realizando o cálculo:
vICMSUFDest = 39.99 (item 1)
vICMSUFDest = 39.99 (item 2)
vICMSUFDest = 79.98 (total)
- No XML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | < total > < ICMSTot > < vBC >1999.98</ vBC > < vICMS >140.00</ vICMS > < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > < vFCPUFDest >40.00</ vFCPUFDest > < vICMSUFDest >79.98</ vICMSUFDest > < vICMSUFRemet >120.00</ vICMSUFRemet > < vBCST >0.00</ vBCST > < vST >0.00</ vST > < vProd >1999.98</ vProd > < vFrete >0.00</ vFrete > < vSeg >0.00</ vSeg > < vDesc >0.00</ vDesc > < vII >0.00</ vII > < vIPI >0.00</ vIPI > < vPIS >33.00</ vPIS > < vCOFINS >152.00</ vCOFINS > < vOutro >0.00</ vOutro > < vNF >1999.98</ vNF > </ ICMSTot > </ total > |