Causa:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Total do Desconto da NF-e / NFC-e (Campo: total / ICMSTot / vDesc) diferente do somatório do Valor de Desconto (Campo: det / prod / vDesc) de cada item da NF-e / NFC-e, será retornado a rejeição "537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens".
Exemplo:
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com Desconto de R$ 19,99 e R$ 14,99, respectivamente e no Total do Desconto foi informado o valor de R$35,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 34,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 537.
Campos no XML:
<det nItem="1"> <prod>... <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib> <vDesc>19.99</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod>...</det><det nItem="2"> <prod>... <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>149.9900000000</vUnTrib> <vDesc>14.99</vDesc> <indTot>1</indTot> </prod>...</det><total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>349.98</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>35.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>315.00</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot></total>Solução:
Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
<total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>349.98</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>34.98</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>315.00</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot></total>